上海交通大学2016年度部门预算

目 录

一、 学校基本情况

二、2016年部门预算报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）一般公共预算支出表

三、2016年部门预算情况说明

四、名词解释

一、 学校基本情况

上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一，是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过120年的不懈努力，上海交通大学已经成为一所“综合性、研究型、国际化”的国内一流、国际知名大学。

截至2015年12月，学校共有28个学院/直属系，13家附属医院，全日制本科生（国内）16188人、研究生（国内）28842人（其中全日制硕士研究生13841人、全日制博士研究生6506人），学位留学生2134人；有专任教师2793名，其中教授890名；中国科学院院士22名，中国工程院院士24名，中组部顶尖“千人计划”1名，中组部“千人计划”98名，“青年千人”84名，“长江学者”特聘教授和讲座教授共131名，国家杰出青年基金获得者116名，国家重点基础研究发展计划（973计划）首席科学家35名（青年科学家2名），国家重大科学研究计划首席科学家14名，国家基金委创新研究群体13个，教育部创新团队20个，入选首批科技部“国家创新人才培养示范基地”。

学校现有本科专业62个，涵盖经济学、法学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学和艺术等九个学科门类；新世纪以来获47项高等教育国家级教学成果奖（其中31项独立完成）；拥有国家级实验教学示范中心6个，国家级虚拟仿真实验教学示范中心2个，上海市实验教学示范中心10个；有国家级教学团队8个，上海市教学团队15个；有国家级教学名师8人，上海市教学名师36人；有国家级精品课程46门，国家级视频公开课12门，国家级精品资源共享课程23门，上海市精品课程153门；有国家级双语示范课程7门，上海高校示范性全英语课程11门。

学校现有一级学科博士学位授权点37个，覆盖经济学、法学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等8个学科门类；一级学科硕士学位授权点55个，覆盖12个学科门类；博士专业学位授权点3个；硕士专业学位授权点23个；1个国家实验室（筹），1个国家重大科技基础设施，8个国家重点（级）实验室，5个国家工程研究中心，2个国家工程实验室，1个国家级研发中心，1个国防重点学科实验室，3个协同创新中心，1个国际联合实验室，14个教育部重点实验室，5个卫生部重点实验室，1个农业部重点实验室，31个上海市重点实验室，5个教育部工程研究中心，5个上海市工程技术研究中心，1个国家社科基金决策咨询点，2个文化部文化产业研究基地，3个世界卫生组织合作中心，1个国家技术转移中心和1个国家大学科技园。

 

二、2016年部门预算报表

                                                                                        表1  部门收支总表                                                                单位：万元           

收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	205,836.17	一、教育支出	885,337.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	17,858.02
三、事业收入	487,220.00	三、住房保障支出	7,106.00
四、事业单位经营收入	1,500.00
五、其他收入	207,915.00
本年收入合计	902,471.17	本年支出合计	910,301.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年	270,000.00
上年结转	277,830.07
收    入    总    计	1,180,301.24	支    出    总    计	1,180,301.24

 

                                      表2  部门收入总表                                                        单位：万元

合计	上年结转			本年收入
	小计	一般公共预算结转资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	其他收入
						金额	其中：教育收费
205	教育支出	1,155,337.22	271,440.32	1,440.32	270,000.00	883,896.90	187,261.90	487,220.00	150,664.00	1,500.00	207,915.00
20501	教育管理事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00
20502	普通教育	1,154,995.67	271,098.77	1,098.77	270,000.00	883,896.90	187,261.90	487,220.00	150,664.00	1,500.00	207,915.00
2050205	高等教育	1,154,995.67	271,098.77	1,098.77	270,000.00	883,896.90	187,261.90	487,220.00	150,664.00	1,500.00	207,915.00
20508	进修及培训	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.16	25.16	25.16
20599	其他教育支出	314.39	314.39	314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	314.39	314.39	314.39
206	科学技术支出	17,858.02	6,389.75	6,389.75	0.00	11,468.27	11,468.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12,282.33	1,623.06	1,623.06	0.00	10,659.27	10,659.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,847.27				1,847.27	1,847.27
2060204	重点实验室及相关设施	10,435.06	1,623.06	1,623.06		8,812.00	8,812.00
20603	应用研究	1,113.35	304.35	304.35	0.00	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	142.78	2.78	2.78		140.00	140.00
2060303	高技术研究	970.57	301.57	301.57		669.00	669.00
20609	科技重大项目	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.93	0.93	0.93
20699	其他科学技术支出	4,461.41	4,461.41	4,461.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,461.41	4,461.41	4,461.41
221	住房保障支出	7,106.00	0.00	0.00	0.00	7,106.00	7,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,106.00	0.00	0.00	0.00	7,106.00	7,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,106.00				7,106.00	7,106.00
	合    计	1,180,301.24	277,830.07	7,830.07	270,000.00	902,471.17	205,836.17	487,220.00	150,664.00	1,500.00	207,915.00

 

                  表3  部门支出总表                                             单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
205	教育支出	885,337.22	532,064.90	351,772.32	1,500.00
20501	教育管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20502	普通教育	884,995.67	532,064.90	351,430.77	1,500.00
2050205	高等教育	884,995.67	532,064.90	351,430.77	1,500.00
20508	进修及培训	25.16	0.00	25.16	0.00
2050801	教师进修	25.16		25.16
20599	其他教育支出	314.39	0.00	314.39	0.00
2059999	其他教育支出	314.39		314.39
206	科学技术支出	17,858.02	1,847.27	16,010.75	0.00
20602	基础研究	12,282.33	1,847.27	10,435.06	0.00
2060201	机构运行	1,847.27	1,847.27
2060204	重点实验室及相关设施	10,435.06		10,435.06
20603	应用研究	1,113.35	0.00	1,113.35	0.00
2060302	社会公益研究	142.78		142.78
2060303	高技术研究	970.57		970.57
20609	科技重大项目	0.93	0.00	0.93	0.00
2060901	科技重大专项	0.93		0.93
20699	其他科学技术支出	4,461.41	0.00	4,461.41	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,461.41		4,461.41
221	住房保障支出	7,106.00	7,106.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,106.00	7,106.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,106.00	7,106.00
	合    计	910,301.24	541,018.17	367,783.07	1,500.00

 

表4  一般公共预算支出表                                        单位：万元

科目名称	本年一般公共预算支出
	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	187,261.90	138,241.90	49,020.00
20502	普通教育	187,261.90	138,241.90	49,020.00
2050205	高等教育	187,261.90	138,241.90	49,020.00
206	科学技术支出	11,468.27	1,847.27	9,621.00
20602	基础研究	10,659.27	1,847.27	8,812.00
2060201	机构运行	1,847.27	1,847.27
2060204	重点实验室及相关设施	8,812.00		8,812.00
20603	应用研究	809.00	0.00	809.00
2060302	社会公益研究	140.00		140.00
2060303	高技术研究	669.00		669.00
221	住房保障支出	7,106.00	7,106.00	0.00
22102	住房改革支出	7,106.00	7,106.00	0.00
2210201	住房公积金	7,106.00	7,106.00
	合    计	205,836.17	147,195.17	58,641.00

 

 

三、2016年部门预算情况说明

（一）部门收支总表情况说明

学校2016年部门收支总预算1,180,301.24万元，上年结转277,830.07万元；本年收入902,471.17万元，比上年年初部门预算减少3,187.83万元，其中：一般公共预算拨款收入减少15,263.83万元，事业收入减少40,567.00万元，事业单位经营收入减少500万元，其他收入增加53,143.00万元；本年支出910,301.24万元，比上年年初部门预算减少11,107.76万元；结转下年270,000.00万元。

（二）部门收入总表情况说明

学校2016年部门收入预算1,180,301.24万元，上年结转277,830.07万元，主要为在研建设项目经费结转；本年收入902,471.17万元，其中：一般公共预算拨款205,836.17万元，占本年收入23%；事业收入487,220.00万元，占本年收入54%，事业单位经营收入1,500.00万元，占本年收入1%，其他收入207,915.00万元，占本年收入22%。

（三）部门支出总表情况说明

学校2016年部门支出预算1,180,301.24万元，结转下年支出270,000.00万元，主要为在研建设项目经费结转；本年支出910,301.24万元，其中：教育支出885,337.22万元，占本年支出97%；科学技术支出17,858.02万元，占本年支出2%，住房保障支出7,106.00万元，占本年支出1%。

（四）一般公共预算支出表情况说明

学校2016年一般公共预算支出数为205,836.17万元，与上年相比减少15,263.83万元，其中：基本支出147,195.17万元，比上年增加23,291.95万元，增长19%；项目支出58,641万元，比上年减少38,555.78万元，减少40%。

四、名词解释

（一）收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年通过部门预算拨付学校的财政资金。

2.事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.事业单位经营收入:指学校在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.教育支出

（1）一般行政管理事务：主要反映学校参加相关国际会议的教育资助经费支出。

（2）高等教育：主要反映学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标而发生的项目支出。

（3）教师进修：主要反映学校教育杰出青年、教育干部培训相关的项目支出。

（4）其他教育支出：主要反映学校除上述栏目以外的用于边境扶贫、大学生就业等方面的项目支出。

2.科学技术支出

（1）机构运行：主要反映学校基础研究机构的有关支出。

（2）重点实验室及相关设施：反映学校国家重点实验室的支出。

（3）社会公益研究：反映学校承担的卫生、劳动保护、环境科学、农业等社会公益研究项目的支出。

（4）高技术研究：反映学校承担的事关国民经济长远发展等重大战略性、前沿性项目的支出。

（5）科技重大专项：反映学校承担的重大战略产品、关键共性技术和重大工程等科技重大项目的支出。

（6）其他科学技术支出：反映学校承担的其他科学技术方面的支出。

3.住房保障支出

（1）住房公积金：反映学校按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.事业单位经营支出：指学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。